Собівартість: відхилення розкладене на фактори, а не на статті
Агент відтворює ваші звіти контролінгу за вашою методикою, звіряє з вашими цифрами до копійки, тримає контрольні правила на математику і розкладає відхилення на фактори з текстом для наради.
З чим це працює
Як це виглядає
Кадри зняті з робочих екранів. Кейси знеособлені: назви компаній прибрані, цифри змінені, порядок дій і екрани справжні.
Звірка: цифри агента проти ваших звітів
Агент розбирає методику кожного звіту і рахує за нею, а не за своєю. Дві розбіжності це місця, де у файлі ручна правка без первинного документа: агент показує обидві цифри і чекає рішення контролера.
Контрольні правила: математика, а не смак
Прогін по 12 місяцях дав пʼять системних знахідок з оцінкою в грошах. Сума частин тушки перевищила масу до розбирання на 1 350 кг, тому що МДМ зважено двічі.
Факторний аналіз відхилення
Плюс 17,2 млн грн за липень розкладені на фактори у гривнях. Половина це ринкова ціна корму, на яку виробництво не впливає, решта керована.
Ті самі фактори списком і текст для наради
Поріг суттєвості ваш: суттєві фактори підсвічені, саме вони йдуть у текст. Пояснення словами агент пише сам з тих самих цифр.
Другий рівень: розбір до майданчика
Той самий аналіз для директора майданчика, з драбиною вниз до пташника і партії.
Прогноз і сигнали за порогом
Прогноз собівартості на місяць уперед, пороги сигналів ваші, критичне летить у Teams одразу.
Звідки беруться цифри
Де межа
Одна з перших речей, яку питає фінансовий директор, і відповідь на неї має бути письмовою.
Агент робить сам
- Відтворює звіт за вашою методикою і звіряє з вашими цифрами
- Тримає контрольні правила на математику і логіку звітів
- Розкладає відхилення на фактори і пише пояснення словами
- Рахує прогноз і шле сигнал, коли поріг перевищено
Лишається за людиною
- Затверджує методику і пороги
- Ухвалює рішення по знайденій розбіжності
- Вичитує текст для наради
- Вирішує, що робити з фактором, який агент назвав керованим
Що потрібно від вас
Дані приймаємо як є: вивантаження, таблиці, чернетки регламентів. Нормалізація це наша робота.
- Три ваші звіти контролінгу з аркушем методики
- Доступ на читання до облікової системи і сховища
- Довідники норм і коефіцієнтів
- Поріг суттєвості і перелік адресатів сигналів
Під вас налаштовується
Показане тут це базова конфігурація з уже впроваджених кейсів. Розрізи, пороги, форма звіту і правила беруться з вашого регламенту: скажіть, що має виглядати інакше, і ми зберемо кабінет під ваш процес. Складання кабінету з готових мікросервісів під конкретну компанію займає один-два тижні.
Далі
Подивіться покрокову демонстрацію: вона відкривається без логіна і показує той самий сценарій крок за кроком, разом з тим, скільки це коштує і що потрібно від вашої сторони. Якщо напрям підходить, заповнений бриф дасть нам більше, ніж зустріч: за ним ми повертаємось з описом рішення, строком і вартістю.